2021年度
三门峡市陕州区农业农村局部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 三门峡市陕州区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
三门峡市陕州区农业农村局概况
一、部门职责
根据三陕办文〔2019〕33号文件规定，三门峡市陕州区农业农村局为区政府工作部门，主要职责是：
（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。
（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、体闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。
（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。
（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。
（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）有关职责分工。
1.与区自然资源局的有关职责分工。区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。区自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。
2.与市场监督管理部门的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理；区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
3.与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）的有关职责分工。区农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同区农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。
二、机构设置
三门峡市陕州区农业农村局部门决算包括三门峡市陕州区农业农村局本级决算和下属20个财政拨款事业单位、2个财政补助事业单位决算。
1、三门峡市陕州区农业农村局局机关
2、三门峡市陕州区新农村建设服务中心
3、三门峡市陕州区农业信息中心
4、三门峡市陕州区渔政管理站
5、三门峡市陕州区旱地开发中心
6、三门峡市陕州区农业广播电视学校
7、三门峡市陕州区蔬菜办公室
8、三门峡市陕州区农村经济管理站
9、三门峡市陕州区植保植检站
10、三门峡市陕州区农产品质量监测中心
11、三门峡市陕州区农业技术推广站
12、三门峡市陕州区土壤肥料管理站
13、三门峡市陕州区能源站
14、三门峡市陕州区农业执法大队
15、三门峡市陕州区动物疾控中心
16、三门峡市陕州区畜牧技术推广
17、三门峡市陕州区畜产品质检中心
18、三门峡市陕州区乡镇畜牧站
19、三门峡市陕州区种子技术推广服务站
20、三门峡市陕州区农业综合开发服务中心
21、三门峡市陕州区农机监理站
22、三门峡市陕州区农业服务中心
23、三门峡市陕州区兽医院
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为6426.09万元。与2020年度相比，收、支总计各增加34.59万元，增长0.54%。主要原因是机构改革后增加了农机监理站及原农业开发办公室等相关职能及工作，项目收入与支出增加。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计 6426.09万元，其中：财政拨款收入6426.09 万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6426.09万元，其中：基本支出2168.21万元，占33.74%；项目支出4257.88万元，占66.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为6426.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.59万元，增长0.54 %。主要原因是机构改革后增加了农机监理站及原农业开发办公室等相关职能及工作，项目收入与支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6426.09万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.59万元，增长0.54 %。主要原因是机构改革后增加了农机监理站及原农业开发办公室等相关职能及工作，项目收入与支出增加。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6426.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21万元，占0.33；%社会保障和就业支出304.6万元，占4.74%；卫生健康支出78.37万元，占1.22%；节能环保支出83.24万元，占1.3%；农林水支出5782.65万元，占89.98%；住房保障支出156.23万元，占2.43%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6426.09万元，支出决算为6426.09万元，完成年初预算的100%。其中：
1、2013202，一般公共服务（类））组织事务（款）一般行政管理事务（项），初预算为21万元，支出决算数为21万元，完成年初预算的100%。；
2、2080501，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），年初预算为103.05万元，支出决算数为103.05万元，完成年初预算的100%；
3、2080505，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为187.13万元，支出决算数为187.13万元，完成年初预算的100%；
4、2080705，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为7.94万元，支出决算数为7.94万元，完成年初预算的100%；
5、2080801，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为6.47万元，支出决算数为6.47万元，完成年初预算的100%；
6、2101101，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为78.37万元，支出决算数为78.37万元，完成年初预算的100%；
7、2110301，节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为38.24万元，支出决算数为38.24 万元，完成年初预算的100%；
8、2110302，节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为45.00万元，支出决算数为45万元，完成年初预算的100%；
9、2130101，农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为1550.45万元，支出决算数为1550.45万元，完成年初预算的100%；
10、2130102，农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），年初预算为233.01万元，支出决算数为233.01万元，完成年初预算的100%；
11、2130104，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为20.74万元，支出决算数为20.74万元，完成年初预算的100%；
12、2130106，农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为296.67万元，支出决算数为296.67万元，完成年初预算的100%；
13、2130108，农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算为484.70万元，支出决算数为484.70万元，完成年初预算的100%；
14、2130109，农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），年初预算为39.63万元，支出决算数为39.63万元，完成年初预算的100%；
15、2130111，农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项），年初预算为1.4万元，支出决算数为1.4万元，完成年初预算的100%；
16、2130112，农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），年初预算为1.4万元，支出决算数为1.4万元，完成年初预算的100%；
17、2130119，农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），年初预算为31.10万元，支出决算数为31.10万元，完成年初预算的100%；
18、2130122，农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为109.67万元，支出决算数为109.67万元，完成年初预算的100%；
19、2130125，农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），年初预算为211.26万元，支出决算数为211.26万元，完成年初预算的100%；
20、2130135，农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），年初预算为409.91万元，支出决算数为409.91万元，完成年初预算的100%；
21、2130153，农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），年初预算为35.49万元，支出决算数为35.49万元，完成年初预算的100%；
22、2130199，农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为1938.13万元，支出决算数为1938.13万元，完成年初预算的100%；
23、2130206，农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），年初预算 为419.10万元，支出决算数为419.10万元，完成年初预算的100%；
24、2210201，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为156.23万元，支出决算数为156.23万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2168.21万元。与上年度相比，减少132.67万元，下降5.77%，主要原因：单位节约了经费支出。其中：
人员经费2121.81万元，主要包括：30101基本工资868.48万元、30102津贴补贴227.13万元、30103奖金148.30万元、30107绩效工资320.54万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费187.13万元、30110职工基本医疗保险缴费78.37万元、30112其他社会保障缴费6.87万元、30113住房公积金156.23万元、30301离休费18.69万元、30302退休费46.24万元、30304抚恤金6.47万元、30305生活补助57.35万元。
公用经费46.4万元，主要包括：30201办公费1.57万元、30205水费0.48万元、30206电费5.4万元、30207邮电费0.11万元、30215会议费1.68万元、30226劳务费14.44万元、30229福利费18.05万元、30299其他商品和服务支出4.67万元。其中：
1、30101，基本工资，其中财政财政拨款支出868.48万元，占40.06%；
2、30102，津贴补贴，其中财政财政拨款支出227.13万元，占10.48%；
3、30103，奖金，其中财政财政拨款支出148.3万元，占6.84%；
4、30107，绩效工资，其中财政财政拨款支出320.54万元，占14.78 %；
5、30108，机关事业单位基本养老保险缴费，其中财政财政拨款支出187.13万元，占8.63%；
6、30110，职工基本医疗保险缴费，其中财政财政拨款支出78.37万元，占3.61%；
7、30112，其他社会保障缴费，其中财政财政拨款支出6.87万元，占0.32 %；
8、30113，住房公积金，其中财政财政拨款支出156.23万元，占7.21%；
9、30301，离休费，其中财政财政拨款支出18.69万元，占0.86%；
10、30302，退休金，其中财政财政拨款支出46.24，占2.13%；
11、30304，抚恤金，其中财政财政拨款支出6.47万元，占0.29%；
12、30305，生活补助，其中财政财政拨款支出57.35万元，占2.645%；
13、30201，办公费，其中财政财政拨款支出1.57万元，占0.07%；
14、30205，水费，其中财政财政拨款支出0.48万元，占0.02%；
15、30206，电费，其中财政财政拨款支出5.4万元，占0.25%；
16、30207，邮电费，其中财政财政拨款支出0.11万元，占0.005%；
17、30215，会议费，其中财政财政拨款支出1.68万元，占0.08%；
18、30226，劳务费，其中财政财政拨款支出14.44万元，占0.67%；
19、30229，福利费，其中财政财政拨款支出18.05万元，占0.83%；
20、30299，其他商品和服务支出，其中财政财政拨款支出4.67万元，占0.22%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.33万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出9.33万元。
公务用车购置及运行费年初预算为9.33万元，支出决算为 9.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出9.33万元。主要用于公务车燃油、维修、保养、检车、保险、过路费及GPS年费等费用。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为19辆。
3．公务接待费支出0万元。
公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照区绩效管理的要求，认真开展绩效管理工作，对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
1、自评结果
我单位对2020年各项支出均进行了绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效、预期达到的社会效益等，自评结果为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额35.9万元，其中：政府采购货物支出35.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车18辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
