2021年度
陕州区民政局部门决算
二〇二二年十月
目 录
第一部分 陕州区民政局局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陕州区民政局概况
一、部门职责
根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室 关于印发三门峡市陕州区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(三陕办文〔2020〕19号)文件规定，三门峡市陕州区民政局为区政府工作部门，主要职责是：
1.拟订全区民政事业发展规划和政策草案并组织实施。
2.拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施;依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。
3.拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订全区行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全区村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批相关工作，负责跨乡(镇)重要自然地理实体命名、更名的审核相关工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务相关工作。
6.拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7.拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10.拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理相关工作。
12.拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.统筹指导全区社会组织党的建设工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
三门峡市陕州区民政局有二级预算单位3个。本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.三门峡市陕州区民政局本级
2.三门峡市陕州区殡葬执法监察大队
3.三门峡市州区慈善总会
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三门峡市陕州区民政局（本级）(MB0X935260)(1)(1)(1)(1).xls
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为4302.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少137.28万元，下降3.09 %。主要原因一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革，二是厉行节约，政府过紧日子各项经费压缩。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计4302.48万元，其中：财政拨款收入4302.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4302.48万元，其中：基本支出 343.96万元，占8.0 %；项目支出3,958.52万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为4302.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少137.28万元，下降3.09 %。主要原因是一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革，二是厉行节约，政府过紧日子各项经费压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4248.11万元，占支出合计的98.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.9万元，下降2.28 %。主要原因是一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革，二是厉行节约，政府过紧日子各项经费压缩。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 4248.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4213.93万元，占99.2%；卫生健康支出11.47万元，占0.27%；住房保障支出22.71万元，占0.53%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.4万元，支出决算为 4248.11万元，完成年初预算的1053.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2021年新招录2名事业单位职工，人员支出增加；二是民政事业任务增多，项目支出增多。其中：
1.2080201，社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为282.95万元，支出决算为230.65万元，完成年初预算的81.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：民政任务增多，项目支出增多。
2.2080202，社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为55.97万元，完成年初预算的669.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：民政任务增多，项目支出增多。
3.2080501，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）.年初预算为21.5万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的141.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。
4.2080505，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）.年初预算为27.1万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的167.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整，人员增加。
5.2080705，社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）.年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加公益性岗位人员
6.2080801，社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）.其中年初预算为0万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未做预算。
7.2081002，社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为472.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出为上级资金，上级资金未纳入年初预算计划。
8.2081107，社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为658.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出为上级资金，上级资金未纳入年初预算计划。
9.2081902，社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2606.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出为上级资金，上级资金未纳入年初预算计划。
10.2089999，社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，调整预算数为19.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出为上级资金，上级资金未纳入年初预算计划。
11.2082502，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出为上级资金，上级资金未纳入年初预算计划。
12.2101101，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.05万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休。
13.2210201，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的11.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出343.96万元。与上年度相比，减少20.14万元，减少5.59%，主要原因：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革，二是厉行节约，政府过紧日子各项经费压缩。其中：
人员经费332.21万元，主要包括：30101基本工资130.51万元、30102津贴补贴2.56万元、30107绩效工资14.51万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费45.32万元、30112其他社会保障缴31.53万元、30199其他工资福利支出11万元、30301离休费14.84万元、30302退休费13.31万元、抚恤金、30305生活补助0.66万元；
公用经费11.75万元，主要包括：30201办公费4.12万元、30202印刷费0.73万元、30205水费1.12万元、30206电费1.69万元、30207邮电费0.41万元、30211差旅费0.24万元、30229福利费2.61万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、30299其他商品和服务支出0.82万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为0.2万元，完成预算的5.31%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元，完成预算的5.71%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出0.2万元。
公务用车购置及运行费年初预算为3.5万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的5.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行正常未发生故障没有产生其他费用。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.2 万元,。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出0.2万元。主要用于能源补充。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出0万元。
公务接待费年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,主要原因是未产生相关费用。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
绩效评价目的、对象、范围
目的：为优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益。对象：区级财政预算资金安排的重大政策和项目。范围：一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。
2、绩效评价依据
相关法律、法规和规章制度；预算管理制度及办法、资金及项目管理办法、财务和会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划和年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范及其他相关材料。
3、评价指标体系
分为共性指标、个性指标。共性指标包括预算编制和执行情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及其他收益管理情况；个性指标，适合本单位实际情况的其他指标。
4、评价方法及实施
积极运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，实施预算绩效管理。
（三）项目绩效自评结果。
1、自评结果
三门峡市陕州区民政局资金项目的支出基本符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。
2、偏差较大项目说明
本单位无偏差较大的项目
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的100%。主要用于社会福利彩票公益金支出。其中：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。其中政府性基金预算财政拨款支出54.37万元，占100%。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为11.68 万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多，部分经费增加。2021年度机关运行经费支出11.75万元，较上年度增加3.79万元，增长47.61%。增加的主要原因是：人员增加，业务增多，部分经费增加。
主要包括：30201办公费4.12万元、30202印刷费0.73万元、30205水费1.12万元、30206电费1.69万元、30207邮电费0.41万元、30211差旅费0.24万元、30229福利费2.61万元、30299其他商品和服务支出0.82万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
